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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

PAG. 64

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria) CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD 06

TIPO

000005

CODIGO

ALMACENES GENERAL DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.

NOMBRE

CIUDAD

BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 / 01 / 2009 DD/MM/AAAA 30 / 06 / 2009 DEL DD/MM/AAAA 51.324,3 69,7 18,3 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13.626,5 788,2 5.292,4 28.229,4 250,5 269,8 0,0 2.480,4 42.061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 55,7 94,8 0,0 0,0 8.922,8 32.946,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 66,1 97,2 0,0 0,0 8.653,8 40.487,4 172,8 115,5 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14.029,2 853,1 6.800,3 41.635,8 71,0 0,0 0,0 2.792,8 49.305,8 01 / 07 / 2008 DD/MM/AAAA 31 / 12 / 2008 DD/MM/AAAA 66.608,2

INGRESOS OPERACIONALES Intereses y Descuento Amort.Cartera de Créditos y Otros Intereses Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Utilidad Valoración de Inversiones Disponibles para la Vta Títulos de Deuda Utilidad en Valoración por Transferencia Temporal de Valores Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta Almacén Bodegas Almacén Mercancías en Tránsito Almacén Silos Agenciamiento Aduanero Otros Servicios de Almacén Utilidad en Venta de Inversiones Utilidad en Valoración de Derivados Utilidad en Venta de Cartera Otros GASTOS OPERACIONALES Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Pérdida en Valoración de Invers. Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Pérdida en Valoración por Transferencia Temporal de Valores Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta Servicio de Almacenamiento Pérdida en Venta de Inversiones Intereses,Prima Amortizada y Amortización de Descuento Pérdida en Valoración de Derivados Pérdida en Venta de Cartera Gastos de Personal Otros RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIONES Inversiones Cartera de Créditos Cuentas por Cobrar Otras DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES RESULTADO OPERACIONAL NETO INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos No Operacionales GASTOS NO OPERACIONALES Gastos No Operacionales RESULTADO NO OPERACIONAL NETO UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ENERO 2003

9.263,0 232,9 0,0 0,9 232,0 1.857,8 255,1 6.917,2 7.637,4 7.637,4 1.560,5 1.560,5 6.076,9 12.994,1 3.890,2 9.103,9 3.481,3 2.111,7 0,0 2,3 1.315,7 2,7

17.302,4 1.320,7

2.051,9 1.214,3 12.715,5 2.111,7

3.481,3

(1.369,6) 11.345,9 3.845,0 7.500,9 F.1000-70

_____________________________________ PEDRO ECHEVERRIA MANOSALVA REPRESENTANTE LEGAL

RUBEN DARIO OSPINA OSPINA CONTADOR GENERAL ( E ) T.P. No. 34.039 - T

JOSE BORIS FORERO CARDOSO Miembro de KPMG Ltda. REVISOR FISCAL T.P. No. 69813-T

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