Read Microsoft Word - manual FINAL1.doc text version

APLICATIE PENTRU ADMINISTRARE SI TIPARIRE FACTURI CLIENTI conform prevederilor noului Cod Fiscal 2007

MANUAL DE UTILIZARE

Instructiuni de instalare, utilizare si manipulare a aplicatiei

Stimate utilizator, In speranta ca MADCont Facturi este corespunzator cerintelor dumneavoastre, va multumim si va felicitam pentru alegerea dumneavoastra de a achizitiona si utiliza produsul software MADCont Facturi Clienti 2007, realizat de firma B SMART ONE s.r.l. Galati. B SMART ONE s-a pozitionat pe piata româneasca de profil ca si furnizor de solutii software in domeniul economic. Oferim clientilor si partenerilor nostri solutii software inteligente, care corespund celor mai exigente cerinte calitative si standarde internationale. Solutia pe care compania o propune ofera rezolvarea practica a multora dintre problemele cu care se confrunta firmele românesti. În conditiile unui mediu de afaceri nesigur si competitiv, MADCont Facturi 2007 aduce siguranta si eficienta sporita în cadrul firmei dumneavoastra. Suntem preocupati în permanenta de dezvoltarea de solutii noi si perfectionarea celor existente, pentru ca suntem constienti ca satisfactia maxima a clientilor si partenerilor nostri reprezinta garantia calitatii si a continuitatii muncii echipei noastre. Nu ezitati sa ne contactati in continuare, noi vom fi intotdeauna la discpozitia dumneavoastra. Succes in afaceri! Cu respect, Ionel BOBOC

Executive Manager

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PORNIREA APLICATIEI ....................................................................................................................................................5 VERIFICARILE LA PORNIRE ........................................................................................................................................................................5 AUTENTIFICAREA IN PROGRAM ..................................................................................................................................................................5 UTILIZATOR SAU PAROLA UITATA ...............................................................................................................................................................6 UTILIZATOR SI PAROLA STANDARD .............................................................................................................................................................6 LIMITARILE IN VERSIUNEA DEMO ..............................................................................................................................................................6 CAPITOLUL 2. DESCRIEREA MODULUI DE LUCRU. ...............................................................................................................................7 CAPITOLUL 3. CONFIGURAREA PARAMETRILOR PROPRII...................................................................................................................8 DATE FURNIZOR..................................................................................................................................................................................8 Datele firmei....................................................................................................................................................................................8 Cota TVA. Cote de TVA multiple.....................................................................................................................................................8 Nume casier ....................................................................................................................................................................................9 SERII DOCUMENTE..............................................................................................................................................................................9 Seriile de start.................................................................................................................................................................................9 Stabilirea seriilor.............................................................................................................................................................................9 Modul de inseriere. Modificarea seriei..........................................................................................................................................10 MOD DE LUCRU .................................................................................................................................................................................10 Modul de completare factura din punct de vedere al pretului. ....................................................................................................10 Moneda de facturare. Factura in Euro, Lei sau Dolari. Chitante in Euro, Lei sau Dolari. ............................................................11 Actualizare automata a programului ............................................................................................................................................11 VARIABILE DE LUCRU.......................................................................................................................................................................12 Cursul valutar ...............................................................................................................................................................................12 Preluarea automata curs valutar BNR (Banca Nationala a Romaniei) .........................................................................................12 Nota standard de subsol. Observatii la completare factura. Completare delegat, transport, serie numar act de identitate, CNP persoana care completeaza, semnatura client. ................................................................................................................................13 CAPITOLUL 4. CONFIGURAREA SETARILOR DE TIPARIRE.................................................................................................................13 FORMATUL FACTURII ..............................................................................................................................................................................13 PERSONALIZAREA GRAFICA ....................................................................................................................................................................14 CONFIGURARE SETARI INAINTE DE TIPARIRE ..............................................................................................................................................14 CAPITOLUL 5. DEFINIREA UTILIZATORILOR SI A DREPTURILOR DE ACCES.....................................................................................15 SELECTIE. CAUTARE. ADAUGARE. MODIFICARE. STERGERE. SCHIMBARE PAROLA. .......................................................................................15 CAPITOLUL 6. COMPLETAREA UNEI FACTURI.....................................................................................................................................16 COMPLETAREA CUMPARATORULUI. SELECTAREA DIN BAZA DE DATE. CLIENTI PERSOANE FIZICE .....................................................................16 COMPLETAREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI ................................................................................................................................................17 COMPLETARE DESCRIERE SUPLIMENTARA PRODUS/SERVICIU ......................................................................................................................18 COMPLETARE CANTITATE........................................................................................................................................................................18 COMPLETARE PRET ................................................................................................................................................................................18 SELECTARE COTA DIFERITA DE TVA PE PRODUS ........................................................................................................................................18 CALCULUL PRETULUI DE VANZARE IN FUNCTIE DE CURSUL VALUTAR.............................................................................................................18 CALCUL DISCOUNT LA VALOAREA FACTURII ...............................................................................................................................................18 ADAUGARE PRODUS/SERVICIU IN FACTURA ...............................................................................................................................................18 STERGERE PRODUS/SERVICIU DE PE FACTURA ...........................................................................................................................................18 MODIFICARE PRODUS/SERVICIU DE PE FACTURA ........................................................................................................................................19 CALCUL DISCOUNT LA UN PRODUS ...........................................................................................................................................................19 COMPLETARE OBSERVATII PE FACTURA. DATE SUPLIMENTARE. MODALITATI DE PLATA. DELEGAT. TRANSPORT. CNP .......................................19

VALIDAREA FACTURII. INREGISTRAREA FACTURII........................................................................................................................................19 GENERAREA AUTOMATA A CHITANTEI PENTRU FACTURA COMPLETATA .........................................................................................................19 TIPARIREA LA IMPRIMANTA......................................................................................................................................................................20 Bara de instrumente la vizualizare. ..............................................................................................................................................20 CAPITOLUL 7. LISTA FACTURILOR EMISE............................................................................................................................................22 OPTIUNI. OPERATII CU FACTURILE EMISE. ADAUGARE FACTURA. MODIFICARE FACTURA. STERGERE FACTURA. ANULARE/REVOCARE FACTURA. STORNARE FACTURA. INCASARE FACTURA. RAPORT FACTURI EMISE. RAPORT FACTURARI. SITUATIE FACTURARI/INCASARI. EXPORT FACTURA PDF. EXPORT LISTA FACTURI EXCEL ................................................................................................................................................................23 SELECTIE FACTURI .................................................................................................................................................................................24 LISTA FACTURILOR PROFORME ................................................................................................................................................................24 CAPITOLUL 8. COMPLETAREA UNEI FACTURI PROFORME................................................................................................................24 CAPITOLUL 9. COMPLETAREA UNEI CHITANTE ..................................................................................................................................25 CAPITOLUL 10. LISTA CHITANTELOR EMISE .......................................................................................................................................27 CAPITOLUL 11. COMPLETAREA UNUI AVIZ..........................................................................................................................................28 CAPITOLUL 12. LISTA AVIZELOR EMISE...............................................................................................................................................28 CAPITOLUL 13. SITUATIE FACTURARI/INCASARI ................................................................................................................................29 CAPITOLUL 14. GENERARE FACTURI IN ALB. FACTURI NECOMPLETATE.........................................................................................30 CAPITOLUL 15. CATALOGUL DE CLIENTI.............................................................................................................................................31 INREGISTRAREA CLIENTILOR. BAZA DE DATE CLIENTI..................................................................................................................................31 OPTIUNI. ADAUGARE CLIENT. MODIFICARE CLIENT. STERGERE CLIENT. F ISA CLIENT ......................................................................................31 VALIDARE/VERIFICARE CLIENT ................................................................................................................................................................32 CAPITOLUL 16. CATALOGUL DE PRODUSE. ........................................................................................................................................32 INREGISTRAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR. BAZA DE DATE PRODUSE/SERVICII .............................................................................................32 OPTIUNI. ADAUGARE PRODUS. MODIFICARE PRODUS. STERGERE PRODUS. MODIFICARE PRETURI ...................................................................32 CAPITOLUL 17. INREGISTRAREA PROGRAMULUI. LIMITARILE IN VERSIUNEA DEMO......................................................................34 CODUL APLICATIEI .................................................................................................................................................................................35 INTRODUCEREA SERIEI DE DEBLOCARE .....................................................................................................................................................35 TERMENII DE LICENTIERE. LICENTA SOFTWARE MADCONT FACTURI CLIENTI 2007........................................................................................36 CAPITOLUL 18. ACTUALIZARE VERSIUNE............................................................................................................................................37 CAPITOLUL 19. MODULE ADITIONALE..................................................................................................................................................38 MODULUL DE ACTUALIZARE ONLINE. ........................................................................................................................................................38 MODULUL DE PRELUARE CURS VALUTAR ...................................................................................................................................................38 MODULUL DE VALIDARE A CODULUI DE INREGISTRARE VIES .......................................................................................................................39 MODULUL DE VERIFICARE CONT IBAN......................................................................................................................................................39 MODULUL DE VERIFICARE CNP (COD NUMERIC PERSONAL) .......................................................................................................................39 CAPITOLUL 20. CONTACT. SUPORT TEHNIC. INFORMATII SUPLIMENTARE......................................................................................40

CAPITOLUL 1. Pornirea aplicatiei Pentru a porni programul, apasati pe iconita de pe desktop sau din meniul Start/Programs/Madcont Facturi/Madcont Facturi. Verificarile la pornire La fiecare pornire programul verifica daca exista toate fisierele acestuia si daca sunt instalate corect. Astfel se verifica daca exista toate fisierele necesare, daca au drepturi de scriere (nu ruleaza de pe CD), daca este instalat motorul de baze de date Borland database Engine si se face o intretinere a fisierelor de lucru. Tot la pornire se verifica daca exista o noua versiune a programului, (daca programul este configurat in acest scop). Daca ceva este in neregula, va apare mesaj cu eroarea respectiva care poate fi reparata corespunzator. Mesaj Daca nu exista drept de scriere Daca lipsesc fisiere Mod de rezolvare Verificati ca fisierele programului sa nu fie ReadOnly sau sa nu ruleze de pe CD/DVD Verificati ca exista toate fisierele necesare aplicatiei, copiati-le pe toate necesare sau reinstalati programul. Reinstalati din nou programul sau descarcati si instalati separat Borland Database Engine. Reinstalati aplicatia sau copiati individual aplicatia de update (fisierul check.exe)

Daca Borland Database Engine nu este instalat Modulul de actualizare online nu este disponibil

Autentificarea in program Dupa acest pas, din motive de securitate si protectie programul solicita introducerea unui nume de utilizator si o parola. Pe baza acestui nume de utilizator se stabileste de fapt si drepturile de a executa anumite operatiuni in program. Astfel exista drept de administrator care poate executa toate operatiunile din program si drept de utilizator care poate executa doar anumite operatiuni(adaugare, anulare tiparire) fara a avea acces la optiuni avansate cum ar fi modificarea parametrilor seriilor, facturilor deja emise etc. In acest fel exista certitudinea ca persoanele neaturizate nu vor avea acces

la documentele dvs iar persoanele care il utilizeaza, numite de dvs nu pot face decat operatiunile minime, in timp ce dvs ca administrator aveti acces complet la program. La introducerea unui utilizator sau parole gresite se afiseaza un mesaj de eroare si nu se permite accesul mai departe.

Utilizator sau parola uitata ATENTIE! In program se pot defini mai multi utilizatori. Daca nu ati definit decat unul singur cu drept de administrator si ati uitat parola, nu mai aveti acces in program. In acest caz, va trebui fie sa reinstalati programul (dupa ce faceti o copie de siguranta) fie sa ne contactati sa va resetam utilizatorii si parolele. De aceea se recomanda sa definiti mai multi utilizatori cu drept de administrator si sa nu va uitati parola. Utilizator si parola standard Initial la prima instalare numele de utilizator si parola standard integrate in program sunt: Utilizator "a" si Parola "a". Atentie conteaza diferentierea intre litere mari si litere mici. Dupa introducerea utilizatorului si a parolei apasati butonul OK. Limitarile in versiunea DEMO Daca versiune pe care o folositi nu este inregistrata va apare o notificare "Rulati o versiune neintregistrata. Pentru inlaturarea limitarilor contactati producatorul". Pentru a trece mai departe se apasa butonul OK. Aceasta notificare va anunta de fapt ca rulati o versiune DEMO in care desi programul este integral nu puteti introduce decat 10 facturi si nu puteti genera documente in alb. Ca functionalitate, versiunea DEMO este aceeasi cu cea inregistrata, asa ca puteti descarca si utiliza versiunea DEMO si ulterior sa obtineti codul de inregistrare si sa lucrati in continuare.

Prin inregistrarea programului aceasta notificare va disparea si nu vor mai exista limitari. (detalii in capitolul Inregistrarea Programului)

CAPITOLUL 2. Descrierea modului de lucru. Pentru accesul la optiunile din program interfata este impartita in doua sectiuni: meniul de sus si bara de butoane de sub acesta. Meniul de sus contine toate optiunile iar butoanele sunt pentru acces rapid la cele mai folosire dintre acestea. Pe unele dintre butoane in afara de denumirea acestuia in paranteza se afla si tasta speciala pentru acces rapid (pentru ergonomie si rapiditate in loc sa apasati cu mouse-ul pe buton apasati pe tasta F corespunzatoare.

Program ­ Notepad, Calculator, Solitaire, Verificare versiune noua, Despre, Iesire Operatiuni ­ Adaugare factura, Adaugare factura proforma, Adaugare chitanta, Adaugare aviz, Vizualizare facturi, Vizualizare chitante, Vizualizare avize, Ordine de plata clienti, Situatie facturari/incasari, Arhivare/Dezarhivare documente Configurari ­ Parametri proprii, Optiuni de tiparire, Catalog clienti, Catalog produse, Lista utilizatori.

CAPITOLUL 3. Configurarea parametrilor proprii. NOTA: La aceasta sectiune au acces numai administratorii utilizatorii obisnuiti nu au acces la aceasta sectiune. Inainte de utilizarea efectiva a programului este necesar sa configurati parametrii dvs. Pentru aceasta apasati butonul Parametri sau din meniu Configurari/Parametri proprii. DATE FURNIZOR Datele firmei Aici se introduc datele firmei dvs sa cum doriti sa apara ele tiparite pe documente( nume, nr. Inmatriculare etc). Introduceti aceste informatii integral si corect. Dvs. sunteti sigurul responsabil pentru continutul informatiilor de pe facturi. Cum le introduceti asa vor apare pe documente.

Cota TVA. Cote de TVA multiple Tot aici se configureaza si cota de TVA cu care lucrati inmod obisnuit. Puteti alege urmatoarele cote de TVA: "fara TVA (0) in cazul in care emiteti facturi fara TVA, 9% sau 19% , sau TAXARE INVERSA daca folositi aceasta modalitate. In cazul in care folositi mai multe cote TVA, selectati aici cea mai frecvent utilizata, pentru ca ulterior se poate schimba si la completarea unei facturi. De asemenea, daca pe o factura sunt mai multe cote de TVA acestea se selecteaza tot la completarea unei facturi (vezi capitolul Completarea unei facturi). In cazul in care nu exista cote multiple de TVA, aceasta se afiseaza sub seria facturii. In caz contrar, nu se mai afiseaza sun serie, ci in coloana de TVA pentru fiecare produs in parte.

Nume casier Numele casierului care se completeaza tot in aceasta sectiune este numele persoanei care va aparea automat pe chitanta. In cazul in care nu doriti sa apara nici o persoana, lasati campul necompletat. In mod normal acest camp se completeaza automat tinand cont de numele utilizatorulu care lucreaza in momentul respectiv, astvel incat sa se evidentieze corect si exact ce persoana a eliberat chitanta. SERII DOCUMENTE Seriile de start Aici se configureaza seriile si numerele de la care se porneste inserierea facturilor, chitantelor si avizelor. De regula seria este un sir de max 5 caractere recomandat a fi compus din reprezentarea judetului si urmatoarele caractere la alegere in functie de impartirea dvs administrativa(puncte de lucru etc) iar numarul este de regula 1.

NOTA: numarul apare pe documente cu zero-uri in fata ex: 0000001 (sapte cifre). Dumneavoastra introduceti doar numarul exact. Exemplu: introduceti nr 1 si pe factura va apare 0000001. Stabilirea seriilor Stabilirea seriilor se face la libera alegere de catre dvs. Si in acest sens se competeaza o decizie interna prin care administratorul societatii numeste responsabil se inserierea documentelor o persoana din cadrul firmei prin care seriile pt anul in curs incep de la numarul ales. Un model de astfel de decizie este inclus in kitul de instalare al programului si il puteti accesa din Start/Program/MADCont facturi/Model declaratie serii.

Modul de inseriere. Modificarea seriei. Programul va incepe inserierea de la numarul instalat aici secvential si automat. Pe parcursul utilizarii programului la numarul documentului va aparea in permanenta actualizat numarul ultimului document emis. Regula de baza e ca la orice moment dat, o factura noua are seria afisata in parametri. Modificand aceasta valoare in timpul utilizarii, imediat urmatoarea factura va avea numarul pe care l-ati completat, indiferent daca pana la acel numar nu s-a mai emis facturi. ATENTIE: Responsabilitatea inserierii documentelor va apartine in totalitate si este datoria dvs sa verificati ca numerotarea se face corect. Acest lucru se datoreaza faptului ca aveti o libertate de alegere a numarului si a numerotarii. De ex. Puteti emite facturi de la 1 la 10, apoi puteti rezerva facturile de la 10 la 20 modificand nr curent in 20. Astfel in continuare se vor emite de la nr. 20. Ulterior daca vreti sa emiteti si facturile rezervate modificati din nou nr. Curent in 10. Asa se procedeaza daca au fost generate si tiparite in alb. In acest caz se va modifica nr. curent tinand cont de nr. generate. MOD DE LUCRU In aceasta sectiune se configureaza: Modul de completare factura din punct de vedere al pretului. Daca obisnuiti sa completati facturi la pretul de vanzare cu TVA inclus (de regula in comert) sau operarea pretului unitar fara TVA (pentru servicii). Daca se foloseste introducerea pretului cutot cu TVA la completarea facturii programul extrage automat pretul unitare fara TVA care se completeaza pe factura.

ATENTIE: La modul de lucru vanzare in pret final (cu TVA inclus), programul face un calcul suplimentar de transformare a pretului cu TVA in pret unitar fara TVA si se rotunjeste la 2 zecimale conform sistemului monetar romanesc. Exista posibilitatea ca din cauza rotunjirii sa existe discrepante la calculul facturii. In mod normal o factura se completeaza INTOTDEAUNA in pret unitar fara TVA. Optiunea in pret de vanzare este suplimentara, ajutatoare dar relativa. Exemplu: Se completeaza o factura cu un serviciu de 4000 lei cu tot cu TVA (19%). La completarea facturii 4000 lei se scoate pretul unitar si se rotunjeste, rezulta 3361,34 lei si TVA 638,65 lei rezultand un total de 3999,99 lei care este diferit de unde am pornit 4000 lei. In acest caz se recomanda modificarea in parametri la mod de lucru introducere pret unitar si introducerea pretului pretului unitar in mai multe zecimale, prin incercare, pana la pretul corect. In acest caz, pretul introdus este 3361,345 si de fapt pretul corect unitar fara TVA. Moneda de facturare. Factura in Euro, Lei sau Dolari. Chitante in Euro, Lei sau Dolari. Tot aici se configureaza moneda in care se face facturarea/incasarea. Daca exista facturi in lei, euro sau valuta selectati textul aferent. Acest text va aparea automat pe facturi si pe chitante pentru a evidentia moneda in care s-a facut facturarea/incasarea. In mod normal, moneda trebuie sa fie lei. ATENTIE: Nu emiteti facturi "amestecate" si in euro si in lei si in dolari, deoarece raporturile vor fi eronate (totalurile vor aduna lei cu euro, etc). Daca emiteti facturi in alte monede, folositi instalari separate ale programului, configurate separat. Astfel veti avea de exemplu trei programe, unul in lei, unul in euro unul in dolari. In acest fel se vor pastra corect documentele. Acest mod de lucru este similar fostului sistem de facturare, cand existau facturier separat pentru lei, facturier separat pentru euro, etc. Actualizare automata a programului O alta optiune disponibila aici este verificare versiune noua la pornirea programului. Toti utilizatorii acestui program beneficiaza de actualizari gratuite si permanente privitor la optiunile din program. Prin bifarea acestei optiuni daca aveti acces la internet de fiecare data cand porniti programul se verifica pe serverul producatorului daca a fost lansata o noua versiune si daca da puteti actualiza automat. Daca nu bifati aceasta optiune puteti totusi verifica aparitia unei noi versiuni si actualizare automata din meniul programului : Program/Verificare versiune noua. (detalii la capitolul Actualizare versiune).

VARIABILE DE LUCRU Cursul valutar Aici se configureaza cursul valutar (rata de schimb euro, dolar fata de leu). Acest curs valutar se foloseste la stabilirea pretului de vanzare in lei daca acesta este relativ la euro-dolari ( ex pretul de vanzare al unui produs este 50 euro fix, acesta se transforma imediat la cursul din ziua respectiva). Deasemenea cursul valutar este folosit pentru evidenta corecta a facturilor emise in euro sau dolari. De aceea este important ca in fiecare zi la pornirea programului ca treceti cursul valutar corect. Preluarea automata curs valutar BNR (Banca Nationala a Romaniei) Daca aveti acces la internet in program este integrat un modul de preluare automata de pe serverul Bancii Nationale a Romaniei. Pentru acest lucru apasati butonul Preluare online bnr (detalii la capitolul Modulul Preluare bnr). Acesta se conecteaza la serverul BNR (www.bnr.ro) de unde preia automat cursul afisat in paginile acestuia. Istoricul cursului valutar este salvat automat si poate fi consultat ulterior deschizand modulul Preluare curs BNR din meniul Start/Programs/Madcont Facturi. NOTA: Nefunctionarea serverului BNR inseamna nepreluarea cursului automat. De aceea nu garantam functionarea modului de preluare daca nu depinde de noi. De asemenea, cursul preluat este unul orientativ, preluat exact cum apare in paginile BNR.

Nota standard de subsol. Observatii la completare factura. Completare delegat, transport, serie numar act de identitate, CNP persoana care completeaza, semnatura client. Tot in aceasta sectiune se configureaza nota standard la completarea unei facturi. Pentru ca odata cu modificarea noului Cod Fiscal nu mai este obligatorie completarea date delegat auto cnp acestea nu mai apar pe factura. In schimb daca doriti in mod special puteti completa in aceasta sectiune aceste texte ( Delegat: ... serie CE:...) sau pur si simplu treceti informatiile care apar de obicei pe o factura "se achta cu OP etc". Acest text pe care-l configurati se va incarca automat la completarea fiecarei facturi. Pentru salvarea modificarilor efectuate se apasa butonul OK. In caz contrar se apasa butonul de iesire. CAPITOLUL 4. Configurarea setarilor de tiparire Pentru a accessa setarile de tiparire apasati butonul Setarii sau din meniu Configurari/Optiuni imprimare. Formatul facturii - Factura se poate tipari: - Factura format A4, - Factura format A5, - Factura format A4 plus chitanta inclusa. ATENTIE: nu puteti tipari A4 plus chitanta inclusa daca la emiterea unei facturi nu s-a selectat si chitanta aferenta. Imprimanta. Daca aveti mai multe imprimante instalate pe calculator si doriti ca facturile sa se tipareasca tot timpul catre una anume, se selecteaza din lista numele imprimantei si se apasa butonul Seteaza imprimanta implicita. Daca doriti sa se tipareasca la imprimanta care este activa se apasa butonul "Fara".

Personalizarea grafica Aveti posibilitarea ca pe documente sa apara sigla firmei dvs care va aparea in antet, atat pe documentele A4 cat si pe A5. Pentru aceasta la imagine antet se apasa butonul din dreptul denumirii "..." si se selecteaza de pe calculatorul dvs. o imagine format jpg, bmp cu dimensiunile 720 X 150 pentru formatul A4 si 750 X 50 pentru formatul A5. Aceasta imagine o puteti realiza in orice program de grafica( chiar si MS PAINT) respectand intocmai dimensiunile. Poate fi si color in functie de imprimanta dvs. In cazul in care nu mai doriti antet grafic sau nu va place cel existent, selectati o imagine cu dimesiunile respective care este alba. Standard la instalare antetul este format dintr-un sir de patratele colorate. NOTA: Tot aici prin selectarea unei imagini de pe calculatorul dvs se poate introduce in imagine si alte date gen slogan, obiect de activitate, telefoane, adrese, web, alte conturi. Configurare setari inainte de tiparire O alta optiune este "Arata setarile inainte de fiecare tiparire". Prin bifarea acestei optiuni de fiecare data dupa completarea unei facturi, va aparea aceasta sectiune cu posibilitatea de alegere a formatului inainte de tiparire. Pentru salvare se apasa butonul OK in caz contrar se apasa "Iesire". Aceasta optiune este utila atunci cand tipariti in diverse formate, fara a mai fi nevoit ca dupa fiecare factura sa intrati in Setari si sa schimbati formatul.

CAPITOLUL 5. Definirea utilizatorilor si a drepturilor de acces. Selectie. Cautare. Adaugare. Modificare. Stergere. Schimbare parola. Pentru a defini utilizatorii,parolele si drepturile acestora intrati in Meniu/Configurari/Lista utilizatori. Va aparea lista utilizatorilor in care puteti cauta selectand la sectiunea nume, sau selectand o anumita categorie de utilizatori din filtrul de selectie si apasand butonul OK. Pentru a adauga sau modifica un utilizator se apasa butonul corespunzator se introduc datele acestuia si de apasa butonul OK. La definirea unui utilizator se completeaza si CNP care poate fi tiparit pe factura si numele complet care poate fi folosit pe factura sau chitanta.(pe factura la observatii si pe chitanta la casier) Pentru a sterge se selecteaza din lista utilizatorul dorit si se apasa butonul Stergere. ATENTIE Trebuie sa existe cel putin un utilizator cu drept de adminstrare. Foarte important: Nu uitati parola de administrator. Utilizatorul simplu poate adauga o factura poate anula si tipari ,exporta dar nu poate modifica o factura deja emisa, nu poate modifica datele firmei, nu poate modifica seriile. Administratorul are acces la toate optiunile. Pentru a modifica o parola pentru un utilizator, selectati utilizatorul din lista, apasati butonul Modificare si modificati parola.

CAPITOLUL 6. Completarea unei facturi

Pentru a introduce o factura noua se apasa butonul Factura sau tasta F5 sau din Meniu/Operatiuni/Adaugare factura. Completarea cumparatorului. Selectarea din baza de date. Clienti persoane fizice Primul pas este completarea cumparatorului. Mai inati se specifica daca clientul este persoana fizica sau persoana juridica, selectandu-se cu mouseul. Diferenta consta in faptul ca pe factura apar titulaturi diferite: la persoane juridice apare RegCom si CIF la persoana fizica apare CNP si Serie CI. Daca clientul exista deja in baza de date nu completati nimic la denumire si apasati tasta ENTER.

Va aparea lista cu toti clientii din baza de date pe care ii selectati cu ajutorul sagetilor sau dupa denumirea acestora apasand literele corespunzatoare. Dupa alegere se confirma cu tasta ENTER. In acest mod se completeaza automat toate campurile aferente clientului si se trece automat in sectiunea produse. Daca clientul nu a fost introdus in baza de date se completeaza efectiv toate datele acestuia trecand dintr-o sectiune in alta cu tasta ENTER. (Programul memoreaza in mod automat datele clientului astfel la urmatoarea factura el va fi in baza de date cu clienti). Completarea produsului/ serviciului In acelasi mod se procedeaza si la completarea unui produs sau serviciu pe factura.

Completare descriere suplimentara produs/serviciu Campul descriere de sub denumire este un camp suplimetar care poate contine specificatii la produsul de pe factura si apare la tiparire sub denumirea produsului/serviciului. Acest camp este optional. Completare cantitate La cantitate se introduce cantitatea dorita; daca ati ales produs din lista apare automat 1. In cazuri speciale puteti trece cu ­ (minus) in cazul unor retururi, etc. Completare pret La pret daca ati ales produsul din lista se completeaza automat cu pretul de la ultima vanzare, pe care il puteti sterge si trece pretu dorit, eventual cu minus in fata in cazul unor discounturi. ATENTIE: Pretul se introduce in functie de cum ati selectat in parametri. Daca este cu TVA se va extrage automat pretul unitar. Selectare cota diferita de TVA pe produs Pentru selectarea unei cote de tva diferite se selecteaza din lista din stanga cota de tva aferenta. In acest fel se poate selecta o cota diferita de tva pentru fiecare produs de pe factura. Aceasta va fi marcata corespunzator in dreptului produsului de pe factura. Calculul pretului de vanzare in functie de cursul valutar Daca doriti calcularea pretului in functie de un pret fix in euro sau dolari, apasati imaginea din dreptul pretului, introduceti pretul in valuta si selectati valuta corespunzatoare si apasand butonul OK, valoarea rezultata va fi preluata automat la pret. Calcul discount la valoarea facturii Daca doriti calcularea unui discount procentual la valoarea facturii, pe aceeasi imagine, in sectiunea Discount, selectati procentul si apasand butonul OK, se va calcula automat procentul din valoarea totala si adaugata in pret cu semnul "­" in fata. NOTA: Pentru trecerea de la un camp la altul se foloseste tasta ENTER. Adaugare produs/serviciu in factura Dupa completarea tuturor informatiilor se apasa tasta ENTER din nou sau se apasa butonul "Adauga in factura". In acest moment, datele se introduc in continutul facturii si cursorul se pozitioneaza pe campul "Denumire" pentru introducerea urmatorului produs/serviciu. In acelasi mod se completeaza pana la finalizarea facturii. Stergere produs/serviciu de pe factura Pentru a sterge un produs deja introdus pe factura, se selecteaza cu mouseul produsul din lista si se apasa tasta DELETE.

Modificare produs/serviciu de pe factura Pentru a modifica un produs deja introdus, se selecteaza produsul din lista si se apasa tasta ENTER sau se apasa cu mouseul dubluclick. Calcul discount la un produs Pentru a calcula un discount procentual la valoarea unui produs (nu la valoarea totala a facturii) se selecteaza din lista cu click dreapta la mouse si optiunea "Aplica discount la produs". Ulterior se procedeaza ca la discountul general. In acelasi meniu (click dreapta cu mouse pe lista produse din factura) se regasesc si optiunile de Modificare sau Stergere produs de pe factura. Completare observatii pe factura. Date suplimentare. Modalitati de plata. Delegat. Transport. CNP Dupa introducerea tuturor produselor/serviciilor pe factura, cu tasta TAB sau cu pozitionare cu mouseul puteti completa sectiunea "Observatii". Aceasta este nota de subsol a facturii, care se incarca automat cu textul setat in Parametri Proprii (vezi capitolul Parametri Proprii). Completati aceste informatii, adaugati altele sau personalizati dupa caz. In acest moment factura este completata integral. ATENTIE: Verificati bine datele introduse. Utilizatorii obisnuiti nu mai pot reveni asupra ei (modificare), iar daca este incompleta sau gresita sunt nevoiti sa o anuleze si sa o ia de la capat cu o factura noua cu alt numar. Daca aveti drept de administrator, o puteti modifica oricand. Validarea facturii. Inregistrarea facturii Pentru validare, inregistrare si tiparire apasati butonul OK sau tasta F5. In caz contrar apasati butonul Iesire sau tasta ESCAPE (Atentie! Acesta optiune inseamna nesalvarea datelor introduse). Generarea automata a chitantei pentru factura completata Dupa apasarea butonului OK va apare mesajul "Se achita numerar cu chitanta integral?". In cazul in care factura pe care tocmai ati completat-o se achita pe loc integral atunci se apasa butonul YES, in acest fel generandu-se automat o chitanta cu valoarea totala a facturii, si creandu-se o legatura intre numarul facturii si numarul chitantei pentru a putea fi tiparite pe formatul factura + chitanta. Daca se achita doar partial sau deloc se apasa butonul NO si ulterior se poate emite chitanta pentru factura introdusa (vezi capitolul "Completarea unei chitante"). Daca in sectiunea "Parametri" ati configurat ca la completarea unei facturi sa apara setarile de tiparire, atunci va apare fereastra in care alegeti formatul dorit. Pe ecran va fi afisata factura completata si finalizata.

Tiparirea la imprimanta. Pentru tiparire la imprimanta apasati butonul Print din bara de instrumente de sus.

Bara de instrumente la vizualizare. Contine urmatoarele optiuni: In ordinea lor: Vizualizare document tot ecranul Vizualizare document 100% (marimea normala) Vizualizare document la latimea paginii

In cazul in care exista mai multe pagini, optiuni de navigare Prima pagina Pagina anterioara Pagina urmatoare Ultima pagina Setari imprimanta Tiparire document Salvare raport Incarcare raport existent Inchidere vizualizare Daca doriti mai multe copii apasati de mai multe ori pe butonul Tiparire document .

ATENTIE: se recomanda imprimarea a cel putin doua exemplare. Unul pentru client si unul pentru evidenta dvs. contabila. Aveti posibilitatea sa tipariti doar un singur exemplar pe care il emiteti clientului si ulterior, periodic (la sfarsitul zilei, etc.) sa tipariti si exemplarele dvs. Este foarte important insa ca evidenta dvs. contabila sa nu se bazeze pe tehnica de calcul existenta, deoarece acestea pot fi supuse unor defectiuni din care rezulta potentiala pierdere a datelor. De aceea evidenta dvs. trebuie sa se bazeze in primul rand pe hartia tiparita. Nu uitati ca programul de calculator si calculatorul sunt doar instrumente de emitere a facturilor si nu constituie nici o baza pentru contabilitatea dvs. Pentru a inchide vizualizarea facturii apasati butonul CLOSE .

CAPITOLUL 7. Lista facturilor emise Pentru a vizualiza lista facturilor emise se apasa butonul FACTURI sau tasta F9 sau din meniu: Operatiuni-Vizualizare facturi.

In partea superioara a ferestrei sunt afisate facturile emise si in partea de jos continutul facturilor respective. In dreapta sunt butoanele cu operatiunile care se pot efectua asupra listei de facturi.

Optiuni. Operatii cu facturile emise. Adaugare factura. Modificare factura. Stergere factura. Anulare/Revocare factura. Stornare factura. Incasare factura. Raport facturi emise. Raport facturari. Situatie facturari/incasari. Export factura PDF. Export lista facturi Excel ADAUGARE- adaugarea unei facturi noi (vezi capitolul "Completarea unei facturi"); MODIFICARE- modificarea unei facturi existente deja. Daca aveti drept doar de utilizator nu se poate modifica o factura deja emisa, in schimb puteti anula factura respectiva daca aceasta este completata eronat. Modificarea se face in mod identic ca la completarea unei facturi noi (vezi capitolul "Completarea unei facturi"); ANULARE / REVOCARE- permite anularea sau revocarea anularii unei facturi existente in cazul aceasta in care este gresita. Prin anulare se intelege de fapt marcarea acesteia intr-un anume mod, si evidentierea cu rosu in lista de facturi iar la raportare aparand taiat (in mod similar sistemului vechi de facturi in care se anula o factura taind cu pixul factura). ATENTIE: o factura anulata blocheaza seria curenta a facturii, deci aceasta factura ramane efectiv ca o factura valabila dar anulata. STERGERE- permite stergerea unei facturi emise deja. Aceasta optiune este disponiblia doar pentru administratorii cu drept de administrare. Stergerea se face definitiv si irevocabil. ATENTIE: folositi butonul de stergere doar daca aveti cunostinte avansate de utilizare a programului si doar in cazuri exceptionale deoarece numarul respectiv al facturii sterse va disparea din lista de facturi (va un numar lipsa). Responsabilitatea numerotarii corecte a facturilor va apartine in exclusivitate. STORNARE- prin aceasta optiune se creeaza automat o noua factura avand toate valorile cu minus (se creaza o factura stornata pentru factura selectata din lista) INCASARE- permite completarea unei chitante pentru factura selectata din lista (vezi capitolul "Completarea unei chitante") JURNAL VANZARI- permite vizualizarea si tiparirea raportului de facturi emise din lista. SITUATIE- vezi capitolul "Situatie generala" FACTURA- permite vizualizarea si tiparirea la imprimanta a facturii selectate din lista. In partea stanga sus aveti urmatoarele optiuni: EXPORT PDF- permite exportul facturii selectate din lista in format PDF pentru transmiterea ulterioara prin email, etc. EXPORT LISTA IN FORMAT EXCEL- permite exportul facturilor din lista in format EXCEL.

Exportul in Excel se face pentru lista activa de facturi (conform criteriilor de selectie activate). Exemplu, daca este selectat perioada de timp doar luna curenta, va export doar facturile din luna curenta. Selectie facturi Lista de facturi poate fi filtrata (selectie) dupa: - intervalul de data in care au fost emise selectand perioada (data de start si data de sfarsit); - denumirea clientului (lista facturilor emise doar catre un anumit client); - doar facturile neachitate (se bifeaza optiunea corespunzatoare). Lista facturilor proforme Tot in aceasta lista sunt inregistrate si facturile proforme, pentru vizualizarea lor bifati optiunea "Arata si proforme". Pentru aranjarea crescatoare, descrescatoare a facturilor din lista se apasa cu mouseul pe coloana dorita din lista de facturi. CAPITOLUL 8. Completarea unei facturi proforme Factura proforma se completeaza in mod similar unei facturi obisnuite cu singura exceptie ca aceasta nu are numar si serie. Pentru detalii vezi capitolul "Completarea unei facturi".

CAPITOLUL 9. Completarea unei chitante Pentru a completa o chitanta se apasa butonul CHITANTA sau tasta F6 sau din meniu OPERATIUNI-ADAUGARE CHITANTA.

Seria, numarul si data chitantei se completeaza automat asa cum ati specificat in sectiunea "Parametri" (vezi capitolul "Configurarea parametrilor proprii"). Cursorul este pozitionat pe denumirea clientului. ATENTIE: nu puteti scrie un client deoarece o conditie obligatorie este ca acesta sa fie existent (ar trebui introdus in catalogul de clienti vezi capitolul "Catalogul de clienti" sau sa existe cel putin o factura emisa catre acel client).

Pentru alegerea clientului se apasa tasta ENTER si se selecteaza clientul din lista cu clienti existenti apasand din nou tasta ENTER. In acest moment se completeaza automat campurile Denumire client, CIF/CNP, adresa corespunzator clientului selectat si campul suma cu totalul facturilor neincasate pentru acel client. Aceasta suma este orientativa pentru a vizualiza totalul datoriilor dar poate fi modificata si introdusa orice suma pentru emiterea acestei chitante. Detaliile despre aceasta incasare se trec in campul Reprezentand. Trecerea dintr-o sectiune in alta se face apasand tasta ENTER. Dupa completarea tuturor informatiilor necesare se apasa butonul chitanta, sau se apasa tasta F5. In cazul in care v-ati razgandit apasati butonul IESIRE sau tasta ESCAPE. ATENTIE: La completarea unei chitante, programul cauta toate facturile clientului respectiv si in functie de suma achitata, le marcheaza AUTOMAT pe acestea in ordinea calendaristica a emiterii lor ca fiind achitate, total sau partial. Fiecare factura are o valoare totala si o valoare achitata. Cand aceasta coincide, se considera factura achitata Exemplu: Clientul A SRL are o factura 1 in valoare de 100 lei si factura 2 in valoare de 250 lei. Se completeaza o chitanta de 50 lei, factura 1 va avea achitat 50lei. Daca se completeaza o chitanta de 300 lei, factura 1 va avea achitat 100 lei si factura 2 achitat 200 lei.

CAPITOLUL 10. Lista chitantelor emise Adaugare chitanta. Anulare chitanta. Stergere chitanta. Jurnal de casa. Tiparire raport chitante emise (Incasari). Tiparire chitanta Pentru a vizualiza lista facturilor emise se apasa butonul CHITANTE sau tasta F10 sau din meniu: Operatiuni-Vizualizare chitante.

Modul de lucru si operatiunile se executa in mod similar listei facturilor (vezi capitolul Lista facturilor emise) ADAUGARE- adaugarea unei chitante noi (vezi capitolul "Completarea unei chitante"); ANULARE / REVOCARE- permite anularea sau revocarea anularii unei chitante existente in cazul in care aceasta este gresita. Prin anulare se intelege de fapt marcarea acesteia intr-un anume mod, si evidentierea cu rosu in lista de chitante iar la raportare aparand taiat (in mod similar sistemului vechi de chitante in care se anula o chitanta taind cu pixul chitanta).

ATENTIE: o factura anulata blocheaza seria curenta a facturii, deci aceasta factura ramane efectiv ca o factura valabila dar anulata. STERGERE- permite stergerea unei chitante emise deja. Aceasta optiune este disponiblia doar pentru administratorii cu drept de administrare. Stergerea se face definitiv si irevocabil. NOTA: Pentru tiparirea unei facturi cu chitanta, programul asociaza automat un numar de factura cu un numar de chitanta. La stergerea unei chitante, daca aceasta era asociata unei facturi, nu veti mai putea tipari factura respectiva in formatul A4 cu chitanta inclusa, desi e posibil ca aceasta sa fi ajuns la client deja, in aceasta forma. De aceea recomandam utilizarea cu atentie. JURNAL CASA- permite vizualizarea si tiparirea raportului de chitante emise din lista. CHITANTA- permite vizualizarea si tiparirea la imprimanta a chitantei selectate din lista. CAPITOLUL 11. Completarea unui aviz CAPITOLUL 12. Lista avizelor emise

CAPITOLUL 13. Situatie facturari/incasari Pentru a accesa aceasta optiune, apasasi butonul Situatie sau din meniul Operatiuni/Situatie facturari/incasari.

Aceasta optiune permite vizualizarea si tiparirea unui raport privitor la situatia financiara globala a firmei sau pentru situatia fincanciara a unui client anume. In acest raport sunt incluse facturile emise si chitantele intr-o anumita perioada de timp. Se selecteaza perioada in care doriti raportul financiar (se preiau automat soldurile anterioare perioadei) si se selecteaza clientul din lista sau se bifeaza Toti clientii. Apasati butonul OK si pe ecran va apare raportul. (se utilizeaza ca la vizualizarea unei facturi ­ imprimare, etc)

CAPITOLUL 14. Generare facturi in alb. Facturi necompletate Pentru a accesa aceasta optiune, apasasi butonul Generari.

Aceasta optiune se foloseste atunci cand nu exista posibilitatea completarii electronice a documentelor (de exemplu incasarea/facturarea pe teren, la sediul clientului, etc). In acest caz, se pot genera facturi/chitante in orice format doriti, personalizate grafic, inseriate si cu spatiu pentru completare manuala. ATENTIE: Seriile de documente sunt specificate de dvs. (intervalul) si numarul de exemplare. Intra in responsabilitatea dvs. sa va asigurati ca seriile nu au mai fost folosite, sau ca dupa generare nu le veti mai folosi. IMPORTANT: Daca de exemplu in mod normal, ati ajuns la numarul 120 si generati de la 121 la 130, nu uitati sa schimbati in Parametri seria la nr 131. In acest fel va asigurati ca urmatoarea factura care se va completa va avea numarul 131.

CAPITOLUL 15. Catalogul de clienti. Inregistrarea clientilor. Baza de date clienti In mod normal, programul lucreaza pe principiul "inteligentei artificiale" in sensul ca, spre deosebire de alte programe, nu este necesar ca initial sa introduceti clientii si apoi sa ii folositi la completare, ci acesta "invata" pe masura ce utilizati programul si ii adauga automat in baza de date. De aceea recomandam ca, completarea datelor clientilor sa se faca direct la completarea facturilor. Pentru adaugare manuala, modificarea datelor existente sau stergerea acestora se folosesc optiunile din catalogul de clienti. Pentru a accesa aceasta optiune accesati din meniul Configurari/Catalog Clienti. Optiuni. Adaugare client. Modificare client. Stergere client. Fisa client ADAUGARE- adaugarea unui client nou MODIFICARE- modificarea unui client existent STERGERE- permite stergerea unei client FISA CLIENT ­ vizualizarea situatiei financiare pentru clientul selectat, vezi capitolul "Situatie generala"

Introducerea si modificarea se face completand campurile din fiecare categorie cu datele dorite. Dupa completare, daca doriti sa mai adaugati un client apasati butonul "Adauga si continua", in caz contrar butonul "Adauga si iesire". Daca nu mai doriti sa adaugati/modificati apasati butonul "Iesire". In cazul in care clientul este persoana fizica, se bifeaza optiunea "Persoana fizica".

NOTA: Evidenta si verificarea clientilor in baza de date se face dupa codul fiscal / CNP pentru evitarea dublurilor sau validarea unui client. Validare/Verificare client Pentru orice client din baza de date se poate verifica corectitudinea anumitor date: Codul de Identificare Fiscala, Codul Numeric Personal sau verificarea VIES (daca este platitor de TVA). Pentru detalii consultati capitolul Module aditionale. CAPITOLUL 16. Catalogul de produse. Inregistrarea produselor/serviciilor. Baza de date produse/servicii In mod similar lucrului cu baza de date clienti, inregistrarea produselor/serviciilor in baza de date se face cu acelasi principiu: nu este necesar ca initial sa introduceti produsele si apoi sa le folositi la completare, ci programul "invata" pe masura ce utilizati programul si le adauga automat in baza de date. De aceea recomandam ca, completarea produselor/serviciilor sa se faca direct la completarea facturilor. Pentru adaugare manuala, modificarea datelor existente sau stergerea acestora se folosesc optiunile din catalogul de produse. Pentru a accesa aceasta optiune accesati din meniul Configurari/Catalog Produse. Optiuni. Adaugare produs. Modificare produs. Stergere produs. Modificare preturi ADAUGAREadaugarea unui produs/serviciu nou MODIFICAREmodificarea unui produs/serviciu existent STERGERE- permite stergerea unui produs/serviciu

Introducerea si modificarea se face completand campurile cu datele dorite. Dupa completare, daca doriti sa mai adaugati un produs apasati butonul "Adauga si continua", in caz contrar butonul "Adauga si iesire". Daca nu mai doriti sa adaugati/modificati apasati butonul "Iesire". Pretul se inscrie in functie de modul in care ati completat in Parametri la mod de lucru, adica pret unitar fara TVA sau pret de vanzare cu TVA. Automat se calculeaza si celalat pret, deoarece in cazul in care schimbati modul de lucru, sa poata fi incarcat pretul corect la completarea unei facturi. Actualizarea unui pret se poate face selectand produsul din lista si apasand butonul Modifica. NOTA: Deoarece produsele se adauga automat in baza de date, este posibil ca sa apara in lista de produse si alte inregistrari care au fost completate dar nu sunt produse, gen "Discount", etc. Acestea nu deranjeaza si nu influenteaza utilizarea programului. Le puteti insa sterge oricand folosind optiunea de stergere din Catalog produse..

CAPITOLUL 17. Inregistrarea programului. Limitarile in versiunea DEMO Inainte de achizitionarea programului, va oferim posibilitatea de a lucra cu acesta gratuit, fara nici o obligatie. Folosind o versiune inregistrata, beneficiati de toate facilitatile programului, inclusiv de toate imbunatatirile aduse si ceea ce este cel mai important, veti primi suport tehnic permanent din partea noastra. Dupa achizitionarea licentei de utilizare, trebuie sa inregistrati programul. Pentru aceasta, deschideti din meniu Program/Despre.

Daca aplicatia este deja inregistrata atunci la Utilizator si Serie va scrie numele si seria dvs., in caz contrar va scrie Utilizator: Versiune DEMO si la Serie 0000-0000-0000-0000. ATENTIE: Acest program este protejat de Legea Dreptului de Autor. Orice incalcare se pedepseste conform legii in vigoare. Toate drepturile sunt rezervate. NOTA: Aplicatia software "MADCont Facturi Clienti 2007" este un produs al companiei B SMART ONE s.r.l. Galati, ROMANIA

Apasati butonul "Inregistrare". Sunt prezentati termenii de licentiere. Daca ati citit si sunteti de acord, bifati optiunea "Da, sunt de acord cu termenii de licentiere de mai sus" si apasati butonul "Continua".

Codul aplicatiei Codul aplicatiei trebuie sa il comunicati producatorului sau distribuitorului prin mail, fax, telefon, etc. pe baza caruia se va genera seria de inregistrare. Introducerea seriei de deblocare Seria primita o veti introduce in campul Serie, iar la Utilizator treceti numele dvs. Apoi apasati butonul "Inregistreaza". Daca datele sunt corecte, va apare un mesaj de felicitare. Apasati butonul "Continua" si apoi reporniti programul. Din acest moment sunteti utilizator licentiat si programul nu mai are nici o limitare.

In caz contrar, daca datele introduse nu sunt corecte va apare un mesaj de atentionare. In acest caz, verificati datele si repetati procedura. NOTA: Pastrati cu grija seria primita. Aceasta este valida doar pentru calculatorul pe care ati instalat programul (o licenta de utilizare este pentru un singur calculator, pentru o singura firma). Termenii de licentiere. Licenta software MADCont Facturi Clienti 2007. IMPORTANT CITITI CU ATENTIE: Prezentul Contract de Licentiere este o intelegere legala intre Dvs. ca utilizator (persoana fizica sau juridica) si B SMART ONE SRL privind produsul software identificat mai sus, care include: programele propriu zise, baza de date, suportul de distributie (CD-ROM, DISKETE) si documentatia tiparita aferenta (daca este cazul) sau documentatia electronica si on-line, denumit in continuare PRODUS. Prin instalarea, copierea, transferul sau orice alta actiune asimilata cu utilizarea PRODUSULUI, sunteti de acord cu conditiile prezentului Contract de Licentiere. Daca nu sunteti de acord cu termenii prezentului Contract de Licentiere nu aveti dreptul de instalare, copiere, transfer sau intreprinderea oricarei alte actiuni care poate fi privita ca utilizare a PRODUSULUI. INSTALARE SI UTILIZARE Aveti dreptul sa folositi PRODUSUL pe un singur calculator. Pentru utilizarea PRODUSULUI pe mai multe calculatoare, trebuie achizitionata cate o licenta separata pentru fiecare instalare. PRODUSUL poate fi utilizat gratuit pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu titlul de versiune Demo. Dupa expirarea acestei perioade este obligatorie achizitionarea PRODUSULUI sau, in caz contrar, dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se intelege, distrugerea totala a programelor, a bazelor de date aferente, precum si a documentatiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat. DECOMPILAREA Nu aveti dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din PRODUS sau din parti ale acestuia. COPIEREA Nu aveti dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL sau Documentatia aferenta cu exceptiile aratate mai sus. INCHIRIEREA Nu aveti drept de inchiriere a PRODUSULUI sau a Documentatiei aferente. NOTIFICARI ASUPRA PROPRIETATII Nu aveti dreptul de a indeparta nici o notificare asupra proprietatii PRODUSULUI, etichete sau marcaje din PRODUS si Documentatia aferenta. TITLUL

Titlul, drepturile de autor, si drepturile de proprietate intelectuala asupra PRODUSULUI si Documentatiei aferente sunt ale B SMART ONE SRL. PRODUSUL si Documentatia aferenta sunt protejate de Legea drepturilor de autor din Romania si de tratatele internationale privind drepturile de autor. INCETAREA CONTRACTULUI DE LICENTIERE Drepturile de Licenta sunt in vigoare pana la incetarea Contractului de Licentiere. Contractul de Licentiere inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi in prezentul Contract de Licentiere. In momentul incetarii, aveti obligatia sa distrugeti toate copiile PRODUSULUI si Documentatiei aferente. Prezentul Contract de Licentiere este angajamentul complet care este incheiat intre parti si va avea drept de intaietate asupra oricaror angajamente anterioare intervenite intre parti. Prezentul Contract de Licentiere poate fi amendat doar in scris de catre ambele parti. Copyright (C) B SMART ONE SRL - Toate drepturile rezervate CAPITOLUL 18. Actualizare versiune Toti utilizatorii acestui program beneficiaza de actualizari gratuite si permanente privitor la optiunile din program. Pentru actualizarea programului dvs. accesati optiunea din meniu Program/Verificare versiune noua. Daca aveti ultima versiune, programul va asigura de acest lucru. In caz contrar, apare un mesaj prin care va informeaza ca exista o noua versiune lansata si trebuie sa confirmati daca doriti actualizare. Mai multe detalii in capitolul Module aditionale.

CAPITOLUL 19. Module aditionale Suplimentar pe langa aplicatia MADCont Facturi, utilizatorii primesc si unele aplicatii utilitare aditionale. Acestea pot fi pornite din meniul Start/Programs/MADCont Facturi sau sunt integrate direct in program si se acceseaza ca atare. Modulul de actualizare online. Este un utilitar care actualizeaza automat, prin internet versiunea de program pe care o aveti la ultima versiune lansata. Acesta se conecteaza la serverul producatorului, descarca fisierele noi, modificate, pe care le copie peste cele care le aveti dvs. In cazul bazelor de date, se pastreaza toate informatiile pe care le aveti deja. Se recomanda totusi efectuarea unei copii de siguranta inainte de actualizare. NOTA: Aceasta aplicatie necesita accesul la internet. In unele cazuri, daca sunteti intr-o retea care are acces limitat la internet, exista posibilitatea ca acest modul sa nu se conecteze, deci sa nu functioneze. In acest caz se recomanda actualizarea manuala, direct de pe siteul programului. Modulul de preluare curs valutar Este un utilitar care se conecteaza la pagina Bancii Nationale a Romaniei si preia cursurile valutare pentru euro si dolar din ziua curenta si in pastreaza in Istoric. NOTA: Aceasta aplicatie necesita accesul la internet. In unele cazuri, daca sunteti intr-o retea care are acces limitat la internet, exista posibilitatea ca acest modul sa nu se conecteze, deci sa nu functioneze.

Modulul de validare a codului de inregistrare VIES Este un utilitar care se conecteaza la serverul Uniunii Europene pentru a verifica in baza de date daca clientul avand codul de identificare fiscala mentionat, este inregistrat ca platitor de TVA. In acelasi timp se verifica si daca codul este corect. Daca exista in baza de date si este corect, atunci dupa apasarea butonului "Verificare", in cateva momente, va apare texul VALID sau INVALID in functie de rezultatul verificarii.

Modulul de verificare cont IBAN Este un utilitar care verifica conform algoritmului Bancii Nationale a Romaniei, daca contul IBAN selectat este corect si valid. In acest fel, se elimina posibilitatea de a utiliza un cont eronat. NOTA: Nu se foloseste conexiune la internet pentru acest utilitar. De asemenea, se verifica daca formatul contului este corect, nu daca acesta exista intr-adevar sau cui apartine.

Modulul de verificare CNP (Cod Numeric Personal) Este un utilitar care verifica conform algoritmului serviciului de Evidenta a Populatiei, daca CNP-ul introdus este corect si valid. In acest fel, se elimina posibilitatea de a utiliza un CNP eronat. NOTA: Nu se foloseste conexiune la internet pentru acest utilitar. De asemenea, se verifica daca formatul contului este corect, nu daca acesta exista intr-adevar sau cui apartine.

CAPITOLUL 20. Contact. Suport tehnic. Informatii suplimentare Aplicatia software "MADCont Facturi Clienti 2007" este un produs al companiei B SMART ONE s.r.l. Galati, ROMANIA. Pentru detalii suplimentare, sugestii, observatii va oferim urmatoarele date de contact: SC B SMART ONE SRL Parc de Tehnologie a Informatiei Galati Str. Portului nr 23, etaj 2, S214, Galati, 800075, ROMANIA Telefon/Fax: +4.0236.407054, Fax: +4.0336.810552 Email: [email protected], Web: http://www.bsmart.ro Cod de Inregistrare Fiscala: RO15406512 Nr. Inreg. Reg.Com.: J17/634/2003 Cont: RO08 BRDE 180S V063 8154 1800 Banca: B.R.D. Galati MADCont Facturi: Vanzari: [email protected] Distributie: [email protected] Suport tehnic: [email protected] Dezvoltare software: [email protected] www.noilefacturi.ro

MADCont

Facturi Clienti 2007

Ruleaza pe sistemele de operare Microsoft Windows 95/98/2000/XP/Vista. Windows este marca inregistrata Microsoft Corporation .

Information

Microsoft Word - manual FINAL1.doc

41 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

365761


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - manual FINAL1.doc